一、台州广播电视大学概况
（一）主要职能
贯彻国家教育方针，提供高等教育服务，包括成人高等教育、开放教育、大中专接轨教育等，同时提供普通高校远程教育公共服务，开展社区教育。学校开设联办硕士研究生专业5个，各类本科专业22个，专科专业57个，中专专业5个，以培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的技术应用型专门人才为主。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，台州广播电视大学部门预算包括本级预算。
二、台州广播电视大学2019年部门预算安排情况说明
（一）关于台州广播电视大学2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2925.30万元、政府性基金预算收入0万元、专户资金收入3317.40万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出5205.91万元、社会保障和就业支出552.43万元、卫生健康支出141.22万元、住房保障支出343.14万元。台州广播电视大学2019年收支总预算6242.70万元。
（二）关于台州广播电视大学2019年收入预算情况说明
台州广播电视大学2019年收入预算6242.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2925.30万元，占46.86％；政府性基金收入0万元，占0％；专户资金3317.40万元，占53.14％；其他财政监管资金0万元，占0％；……；上年结转0万元，占0％。
（三）关于台州广播电视大学2019年支出预算情况说明
台州广播电视大学2019年支出预算6242.70万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出5205.91万元、社会保障和就业支出552.43万元、卫生健康支出141.22万元、住房保障支出343.14万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3496.84万元，日常公用支出422.56万元，项目支出2323.30万元。
（四）关于台州广播电视大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州广播电视大学2019年财政拨款收支总预算2925.30万元。包括：一般公共预算拨款收入2925.30万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出2905.35万元、卫生健康支出19.95万元、结转下年0万元。
（五）关于台州广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
台州广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款2925.30万元，比2018年执行数增加75.60万元，主要是教育支出增加72.06万元，卫生健康支出增加3.54万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2925.30万元，占100 ％。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）事务2905.35万元，主要用于教育及管理。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务19.95万元，主要用于缴纳医保。
（六）关于台州广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况说明
台州广播电视大学2019年一般公共预算基本支出2521.50万元，其中：
人员经费2099万元，主要包括：基本工资538.99万元、津贴补贴0.11万元、奖金、社会保障缴费、绩效工资842.67万元、其他社会保障缴费21.70万元、其他工资福利支出674.96万元、离休费、付学金、生活补助、医疗费补助19.95万元、奖励金0.26万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元（各部门根据实际情况调整）；
公用经费422.5万元，主要包括：办公费25万元、印刷费、手续费0.24万元、水费24万元、电费40万元、邮电费25万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用、维修（护）费60万元、会议费10万元、培训费、公务接待费、专用材料费20万元、劳务费、工会经费35.56万元、福利费107.10万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用10.16万元、其他商品和服务支出42.44万元（各部门根据实际情况调整）。
（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明
台州广播电视大学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于台州广播电视大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 ％。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100％。主要用于接待支出。减少的主要原因是费用预算在专户资金拨款支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算13万元，比上年执行数下降38.97％。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车改后我校上交2辆车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。
2.政府采购情况
2019年台州广播电视大学政府采购预算总额762.30万元，其中：政府采购货物预算515.50万元、政府采购工程预算11万元、政府采购服务预算235.80万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，台州广播电视大学共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年台州广播电视大学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款403.80万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.2050501：指广播电视教育支出，反映各部门举办广播电视学校的支出。
11.2080505：指机关事业单位基本养老保险费支出。
12.2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。
13.2101102：指事业单位医疗。
14.2210201：指行政事业单位住房公积金。
15. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16. 会议费：单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。
17.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等的支出。
18.医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
2019年市级部门收支预算总表 |
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表01 |
部门名称：台州广播电视大学 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
2，925.30 |
205教育支出 |
5，205.91 |
二、基金预算拨款 |
|
20505广播电视教育 |
5，205.91 |
三、财政专户核拨资金 |
3，317.40 |
2050501广播电视学校 |
5，205.91 |
其中：上年结转 |
|
208社会保障和就业支出 |
552.43 |
当年上缴指标 |
3，317.40 |
20805行政事业单位离退休 |
552.43 |
四、其他财政监管资金 |
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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.59 |
五、国有资本经营预算 |
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.84 |
六、上级补助收入 |
|
210卫生健康支出 |
141.22 |
七、下属单位上缴收入 |
|
21011行政事业单位医疗 |
141.22 |
八、其他收入 |
|
2101102事业单位医疗 |
141.22 |
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221住房保障支出 |
343.14 |
|
|
22102住房改革支出 |
343.14 |
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2210201住房公积金 |
343.14 |
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本年收入合计 |
6，242.70 |
本年支出合计 |
6，242.70 |
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对附属单位补助支出 |
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上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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十、上年结转和结余 |
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收 入 总 计 |
6，242.70 |
支 出 合 计 |
6，242.70 |
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2019年市级部门财政拨款收支预算总表 |
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表02 |
部门名称：台州广播电视大学 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
2，925.30 |
205教育支出 |
2，905.35 |
公共财政预算拨款 |
2，925.30 |
20505广播电视教育 |
2，905.35 |
基金预算拨款 |
|
2050501广播电视学校 |
2，905.35 |
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208社会保障和就业支出 |
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20805行政事业单位离退休 |
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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210卫生健康支出 |
19.95 |
|
|
21011行政事业单位医疗 |
19.95 |
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2101102事业单位医疗 |
19.95 |
|
|
221住房保障支出 |
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22102住房改革支出 |
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2210201住房公积金 |
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收 入 总 计 |
2，925.30 |
支 出 合 计 |
2，925.30 |
2019年市级部门一般公共预算支出表 |
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表03 |
部门名称：台州广播电视大学 |
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|
2，925.30 |
2，521.50 |
403.80 |
|
205 |
教育支出 |
2，905.35 |
2，501.55 |
403.80 |
|
20505 |
广播电视教育 |
2，905.35 |
2，501.55 |
403.80 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
2，905.35 |
2，501.55 |
403.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.95 |
19.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
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2019年市级部门政府性基金预算支出表 |
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表04 |
部门名称：台州广播电视大学 |
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
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台州广播电视大学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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2019年市级部门一般公共预算基本支出表 |
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表05 |
部门名称：台州广播电视大学 |
单位：万元 |
经济分类代码 |
经济分类 |
金额 |
合计 |
|
2，521.50 |
301 |
工资福利支出 |
2，078.43 |
30101 |
基本工资 |
538.99 |
30102 |
津贴补贴 |
0.11 |
30103 |
奖金 |
|
30107 |
绩效工资 |
842.67 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.70 |
30113 |
住房公积金 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
674.96 |
302 |
商品和服务支出 |
422.50 |
30201 |
办公费 |
25 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
0.24 |
30205 |
水费 |
24 |
30206 |
电费 |
40 |
30207 |
邮电费 |
25 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
30213 |
维修（护）费 |
60 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
10 |
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
20 |
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
35.56 |
30229 |
福利费 |
107.1 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13 |
30239 |
其他交通费用 |
10.16 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.44 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.57 |
30301 |
离休费 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30307 |
医疗费补助 |
19.95 |
30309 |
奖励金 |
0.26 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
|
31002 |
办公设备购置 |
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2019年市级部门收入预算总表 |
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表06 |
部门名称：台州广播电视大学 |
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单位：万元 |
单位名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
专户资金 |
其他财政监管资金 |
国有资本经营预算 |
其他收入 |
上级补助收入 |
下属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
合计 |
6，242.70 |
|
2，925.30 |
2，925.30 |
|
3，317.40 |
|
|
|
|
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|
101003台州市广播电视大学 |
6，242.70 |
|
2，925.30 |
2，925.30 |
|
3，317.40 |
|
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2019年市级部门支出预算总表 |
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表07 |
部门名称：台州广播电视大学 |
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|
单位：万元 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
6242.7 |
3，496.84 |
422.56 |
2，323.30 |
|
|
|
101003台州市广播电视大学 |
6242.7 |
3，496.84 |
422.56 |
2，323.30 |
|
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2019年一般公共预算“三公”经费表 |
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表08 |
部门名称：台州广播电视大学 |
单位：万元 |
项目 |
2019年预算数 |
合计 |
13.00 |
1.因公出国（境）费用 |
|
2.公务接待费 |
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
13.00 |
其中：公务用车购置费 |
|
公务用车运行维护费 |
13.00 |