一、台州广播电视大学单位概况
（一）主要职能
学校行政隶属台州市人民政府，实行分级办学、分级管理的办学体制，上承中央电大、浙江省电大的教学业务指导，下辖临海、温岭、黄岩、玉环、天台、三门、仙居等 7 所县（市、区）电大学院（分校），是一所运用计算机网络、卫星电视等多种教育技术媒体和多种媒体资源进行现代远程开放教育的综合性大学。
目前市校本级在校生12000余人，累计开设理、工、文、经、法、管等10大学科70多个本专科专业，通过与浙江大学、中国人民大学等十五所著名高校联办50多个专业的本专科网络远程教育，此外还与浙江大学、东南大学、云南大学、贵州大学等国内知名高校联办硕士研究生教育，许多专业的开设填补了台州高等教育专业上的空白。办学至今，全市电大系统已累计培养本专科毕业生8万余人，非学历培训50多万人次。学校投资近千万元建成一流水平的远程教育硬件设施，搭建了现代远程教育高速平台。
学校是国家开放大学全国第八个教学实验基地，国家开放大学奥鹏远程教育公共服务体系全国40家示范学习中心之一，教育部全国20家“数字化学习示范中心”之一，科技部全国39家“数字教育公共服务示范工程”示范点之一和台州市远程教育中心。学校于2005年顺利通过了ISO9001国际管理质量体系认证。学校还获国家开放大学“教育部‘一村一’农民大学生”试点工作先进办学单位、全省电大系统先进办学集体、浙江省文明单位等荣誉称号。2010年6月，学校被中央电大评定为首批33家全国地市级示范性电大之一，跻身全国一流地市电大行列。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，台州广播电视大学部门决算包括本级决算。
二、台州广播电视大学2017年度部门决算公开表
表1 2017年度部门收入支出决算总表
|
2017年度部门收入支出决算总表
|
|
金额单位：元
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
2017年度
|
|
|
公开01表
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
27645157.65
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
33270795.1
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
54826548.95
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
20000
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
4716993.08
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
1226950
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
2401008
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
60915952.75
|
本年支出合计
|
50
|
63191500.03
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
|
结余分配
|
51
|
|
|
年初结转和结余
|
25
|
2398863.43
|
年末结转和结余
|
52
|
123316.15
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
总计
|
27
|
63314816.18
|
总计
|
54
|
63314816.18
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表2 2017年度部门收入决算表
|
2017年度部门收入决算表
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
60915952.75
|
27645157.65
|
|
33270795.1
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
52551001.67
|
19280206.57
|
|
33270795.1
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1580000
|
1580000
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1580000
|
1580000
|
|
|
|
|
|
|
|
20505
|
广播电视教育
|
50830194.52
|
17559399.42
|
|
33270795.1
|
|
|
|
|
|
2050501
|
广播电视学校
|
50830194.52
|
17559399.42
|
|
33270795.1
|
|
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
40807.15
|
40807.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
40807.15
|
40807.15
|
|
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
100000
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
100000
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
|
20606
|
社会科学
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
|
2060602
|
社会科学研究
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3369315.05
|
3369315.05
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1347678.03
|
1347678.03
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
表3 2017年度部门支出决算表
|
2017年度部门支出决算表
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
63191500.03
|
45853827.33
|
17337672.7
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
54826548.95
|
37508876.25
|
17317672.7
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
2106601.7
|
|
2106601.7
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
2106601.7
|
|
2106601.7
|
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
286683.85
|
|
286683.85
|
|
|
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
76683.85
|
|
76683.85
|
|
|
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
210000
|
|
210000
|
|
|
|
|
|
20505
|
广播电视教育
|
52292456.25
|
37508876.25
|
14783580
|
|
|
|
|
|
2050501
|
广播电视学校
|
52292456.25
|
37508876.25
|
14783580
|
|
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
40807.15
|
|
40807.15
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
40807.15
|
|
40807.15
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
100000
|
|
100000
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
100000
|
|
100000
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
20000
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
20606
|
社会科学
|
20000
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
2060602
|
社会科学研究
|
20000
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3369315.05
|
3369315.05
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1347678.03
|
1347678.03
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
表4 2017年度部门财政拨款收入支出决算总表
|
2017年度部门财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
27645157.65
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
21243492.12
|
21243492.12
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
27645157.65
|
本年支出合计
|
49
|
29608443.2
|
29608443.2
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
2086601.7
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
123316.15
|
123316.15
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
2086601.7
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
29731759.35
|
总计
|
54
|
29731759.35
|
29731759.35
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表5 2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
|
2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
部门：台州广播电视大学
|
2017年度
|
|
公开05表
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
29608443.2
|
23054350.5
|
6554092.7
|
|
|
205
|
教育支出
|
21243492.12
|
14709399.42
|
6534092.7
|
|
|
20502
|
普通教育
|
2106601.7
|
|
2106601.7
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
2106601.7
|
|
2106601.7
|
|
|
20503
|
职业教育
|
286683.85
|
|
286683.85
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
76683.85
|
|
76683.85
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
210000
|
|
210000
|
|
|
20505
|
广播电视教育
|
18709399.42
|
14709399.42
|
4000000
|
|
|
2050501
|
广播电视学校
|
18709399.42
|
14709399.42
|
4000000
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
40807.15
|
|
40807.15
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
40807.15
|
|
40807.15
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
100000
|
|
100000
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
100000
|
|
100000
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
20000
|
|
20000
|
|
|
20606
|
社会科学
|
20000
|
|
20000
|
|
|
2060602
|
社会科学研究
|
20000
|
|
20000
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4716993.08
|
4716993.08
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3369315.05
|
3369315.05
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1347678.03
|
1347678.03
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1226950
|
1226950
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2401008
|
2401008
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
表6 2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
15710851.46
|
302
|
商品和服务支出
|
4709941.04
|
310
|
其他资本性支出
|
41620
|
|
|
30101
|
基本工资
|
5946126
|
30201
|
办公费
|
197402.75
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2863543.27
|
30202
|
印刷费
|
90080
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
41620
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1365531.5
|
30204
|
手续费
|
480.09
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
159525.9
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
183721.4
|
30206
|
电费
|
1064471.1
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3369315.05
|
30207
|
邮电费
|
85600.39
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1347678.03
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
634936.21
|
30209
|
物业管理费
|
209232.6
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2591938
|
30211
|
差旅费
|
308847.5
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
95213.3
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
178782.42
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
93408
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
376017.1
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
188430
|
30218
|
专用材料费
|
385948.33
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2500
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
2401008
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
100000
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1364931.56
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
18302789.46
|
公用经费合计
|
4751561.04
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
表7 2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
金额单位：元
|
|
预算代码：101003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
注：台州广播电视大学2017年部门一般公共预算财政拨款没有“三公”经费支出，故本表无数据。
|
表8 2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
部门：台州广播电视大学
|
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
注：台州广播电视大学2017年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。
|
|
三、台州广播电视大学2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
台州广播电视大学单位2017年度收、支总计6，331.48万元。与2016年相比，收、支总计减少2525.21万元，减少 28％。主要是基本建设类项目减少了2631.68万元，年末结转结余数减少了204.03万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6，091.60万元，包括财政拨款收入2，764.52万元（其中，一般公共预算2，764.52万元，政府性基金预算0万元），占45.38％；事业单位专户资金3，327.08万元，占54.62％；事业收入（不含专户资金）0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。上级补助收入0万元，占0％。附属单位上缴收入0万元，占0％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6，319.15万元，其中基本支出4，585.38万元，占72.56％；项目支出1，733.77万元，占27.44％； 经营支出0万元，占0％。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5，482.65万元、科学技术支出2.00万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出471.70万元、医疗卫生与计划生育支出122.70万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出240.10万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出3，741.79万元，日常公用支出843.60万元，项目支出1，733.77万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2，960.84万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出3，358.31万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
台州广播电视大学单位2017年度财政拨款收、支总计2，973.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2718.79万元，下降47.77％。主要是基本建设类项目减少了2631.68万元，年末结转结余数减少了204.03万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
台州广播电视大学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2，960.84万元，占本年支出合计的46.86％。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2558.47万元，下降 46％。主要是基本建设类项目减少2631.68万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
台州广播电视大学单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2，427.00万元，支出决算为2，960.84万元，完成年初预算的122.00％，主要原因是追加了人员经费及省补高校农业种养技术类专业免学费项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
台州广播电视大学单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2，305.44万元，其中：
人员经费1，830.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金；
公用经费475.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
我校2017年没有政府性基金收入支出。
（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我校2017年一般公共预算财政拨款没有“三公”经费支出。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度台州广播电视大学单位招生就业工作经费、教师进修经费、设备购置费、新校园风雨操作设备购置、财政贴息、台州社区教育及老年开放大学专项经费、外聘教师费用、教学科研工作经费、上交管理费等9个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1150万元，实际支出1150万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况为优秀
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况为优秀
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况
2017年度我校政府采购支出总额1016.55万元，其中：政府采购货物支出685.23万元、政府采购工程支出176.85万元、政府采购服务支出154.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
2.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我校共有车辆 5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、
“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后
盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。